平成24年度当初予算の状況

平成24年度の当初予算は、3月に町長選挙が行われたことから、政策的な新規計上はせずに、人件費や扶助費などの義務的経費と施設整備等の経常的経費のほか、町民生活に直接関係する事業や合併特例事業などの継続的事業を中心に骨格予算として編成しました。一般会計と6つの特別会計(病院事業会計含む)を合わせると、170億5,952万円で、前年度に比べ6,598万円(0.4%)の増額となりました。

一般会計予算の特徴

一般会計の予算規模は、前年度と比べ1.8%増の97億2,600万円となります。
主な歳入では、町税が町民税の扶養控除改正に伴う影響などから23億1,232万円(0.1%増)、地方交付税が27億(増減無し)、町債が合併特例事業債や臨時財政対策費など16億6,640万円(38.4%増)を見込んでいます。
一方、歳出は、子どものための手当の支給や保護者の負担を軽減し、安心して保育することができる各種保育サービス、また、高齢者や障害者への生活支援などの民生費が24億9,568万円(5.3%減)、農業生産基盤の整備を促進する戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業(篠本・新井地区)や商工会活動の支援、海水浴場開設事業などの農林水産業・商工費が4億2,904万円(12.7%減)、奨学資金貸付金のほか、社会教育・体育施設や図書館などの施設管理、小中学校の教育振興・施設整備などの教育費が10億9,856万円(4.2%減)となっています。
また、粟嶋橋架橋・取付道路整備事業や(仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業などの幹線道路や駅前広場の整備に要する経費などの土木費が11億3,507万円(21.3%増)、消防組合の負担金ほか、防災活動や消防団活動の支援、防災行政無線のデジタル化にかかる経費などの消防費が9億2,629万円(38.4%増)となっています。

町債と財政調整基金

町債とは、町が借り入れるお金のことで、今年度の借入額は、16億6,640万円(38.4%増)で、財政運営上非常に有利な合併特例事業債や、地方の財源不足を補てんする臨時財政対策債などを見込んでいます。元利償還額は10億3,097万円で、合併関連事業に係る返済金が増えることから14.6%の増となります。年度末の借入残高は123億672万円を見込んでいます。
また、家庭における預貯金に相当する財政調整基金は、今年度歳出に対する不足額の穴埋めとして3億円を取り崩し、一般会計の歳入に繰り入れる予定のため、年度末の基金残高の見込み額は16億2,742万円となります。

特別会計

特別会計は、保険料など特定の収入で事業を行うために一般会計と区別して経理する会計です。
国民健康保険事業は前年度比1.1%減、後期高齢者医療事業が8.1%増、介護保険事業が15.8%増、農業集落排水事業が4.3%増、東陽食肉センター事業が5.7%の増となっています。
また、病院事業会計の収益的支出が2.1%の増、資本的支出が69.8%の減となっています。

会計別予算の状況

会計名		平成24年度	平成23年度	比較	増減率 (%)
一般会計		97億2,600万円	95億5,000万円	1億7,600万円	1.8%
国民健康保険特別会計		34億3,400万円	34億7,200万円	△3,800万円	△1.1%
後期高齢者医療特別会計		2億2,600万円	2億900万円	1,700万円	8.1%
介護保険特別会計		20億400万円	17億3,000万円	2億7,400万円	15.8%
農業集落排水事業特別会計		5,550万円	5,320万円	230万円	4.3%
東陽食肉センター特別会計		2億660万円	1億9,550万円	1,110万円	5.7%
病院事業会計	収益的支出	12億3,370万円	12億804万円	2,566万円	2.1%
病院事業会計	資本的支出	1億7,372万円	5億7,580万円	△4億208万円	△69.8%
合計		170億5,952万円	169億9,354万円	6,598万円	0.4%

一般会計予算の内訳

歳入
款名称	平成24年度		対前年度比較
款名称	金額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
地方交付税	27億円	27.8%	0万円	0.0
町税	23億1,232万円	23.9%	165万円	0.1%
町債	16億6,640万円	17.1%	4億6,230万円	38.4%
国庫支出金	8億2,624万円	8.5%	△1億3,107万円	△13.7%
県支出金	5億4,559万円	5.6%	△7,113万円	△11.5%
諸収入	5億8,517万円	6.0%	1,271万円	2.2%
繰入金	3億4,213万円	3.5%	△1億3,911万円	△28.9%
地方消費税交付金	2億2,100万円	2.3%	3,600万円	19.5%
地方譲与税	1億6,000万円	1.7%	△500万円	△3.0%
分担金及び負担金	1億1,674万円	1.2%	△326万円	△2.7%
繰越金	8,110万円	0.8%	2,918万円	56.2%
地方特例交付金	1,672万円	0.2%	△3,458万円	△67.4%
使用料及び手数料	4,705万円	0.5%	54万円	1.2%
その他	1億554万円	0.9%	1,777万円	20.3%
合計	97億2,600万円	100.0%	1億7,600万円	1.8%

歳出
款名称	平成24年度		対前年度比較
款名称	金額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
民生費	24億9,568万円	25.7%	△1億4,088万円	△5.3%
総務費	13億5,225万円	13.9%	△6,616万円	△4.7%
土木費	11億3,507万円	11.7%	1億9,912万円	21.3%
衛生費	11億2,160万円	11.5%	△8,062万円	△6.7%
教育費	10億9,856万円	11.3%	△4,857万円	△4.2%
公債費	10億3,097万円	10.6%	1億3,128万円	14.6%
消防費	9億2,629万円	9.5%	2億5,713万円	38.4%
農林水産業費	3億6,027万円	3.7%	△5,811万円	△13.9%
議会費	1億653万円	1.1%	△1,297万円	△10.9%
商工費	6,877万円	0.7%	△422万円	△5.8%
その他	3,001万円	0.3%	0万円	0.0
合計	97億2,600万円	100.0%	1億7,600万円	1.8%

平成24年度の主な事業

※平成24年度の主な事業は次のとおりです。

『健康で笑顔が輝くまちづくり』(健康・福祉)

子ども医療費助成事業・町内児童等医療費等助成事業 (7,368万円)	中学校修了までの医療費無料化により、保護者の負担を軽減します。
児童クラブ運営事業 (3,159万円)	留守家庭等の子ども達が放課後安心して過ごせるよう児童クラブを設置し、児童の保護と健全育成を図ります。
子どものための手当及び児童手当給付事業(3億8,946万円)	子どもの育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの児童を対象に子ども手当を支給します。
妊婦健康診査(妊婦・乳児個別健康診査)事業(1,598万円)	母と子の健康を守り、安心して出産が迎えられるよう健康診査の公費負担を拡充します。
がん検診事業(2,258万円)	がんの早期発見と早期治療を促進し町民の健康の保持増進を図るため、胃がん検診や肺がん検診等を実施します。
予防接種費助成事業 (2,394万円)	「子宮頸がんワクチン」「ヒブワクチン」「小児肺炎球菌ワクチン」など、予防接種費を助成します。
介護給付・訓練等給付事業 (1億7,681万円)	障害者に対する居宅介護等事業、児童デイサービス事業等、障害者の自立を支援します。

『豊かな心を育む教育・文化のかおるまちづくり』(教育・生涯学習・文化)

学習指導等講師配置事業 (1,889万円)	日吉小学校の複式学級開設にあたり補助教員を配置するほか、小中学校に介助職員等を配置します。
奨学資金事業(480万円)	経済的な理由により、修学が困難な高校・大学等の生徒学生に対し、将来社会に貢献する人材を育成することを目的に奨学資金を貸付します。
白浜小学校屋内運動場等改築及び施設改修事業(3,142万円)	老朽化の目立つ白浜小学校の施設改修のため、仮設校舎を設置します。
図書館ギャラリー運営事業 (498万円)	芸術にふれる機会を確保するため、芸術作品等を展示したギャラリーを町立図書館内に開設します。

『環境と調和した快適で安全なまちづくり』(都市基盤)

生活路線バス運行事業 (4,754万円)	通勤・通学者や交通弱者の交通手段を確保するため、町内循環バスを運行するほか、廃止代替バス(蓮沼線・水戸線)の運行を補助します。
防犯灯維持管理事業 (1,260万円)	夜間の犯罪防止と事故防止のため、防犯灯の電気代などの維持経費を負担します。
住宅防音工事補助事業 (780万円)	法律で指定された騒音区域(成田国際空港関連)に隣接する地域での住宅防音工事に補助します。
空港シャトルバス運行事業 (766万円)	山武市及び芝山町と共同で、横芝屋形海岸から成田国際空港第2ビルまで空港シャトルバスを運行します。
自然エネルギー推進事業 (315万円)	住宅用太陽光発電設備導入に、補助します。
浄化槽設置促進補助事業 (1,079万円)	水質環境を保全するため、単独浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換について補助します。今年度は20基に補助します。
新粟嶋橋架橋・取付道路整備事業(5,761万円)	県で実施する粟嶋橋架橋工事について、その経費を負担します。
(仮称)長塚、北清水橋架橋・取付道路整備事業(3億5,238万円)	道路改良工事(橋梁上部工事)を行います。
幹線道路新設改良事業 (2億4,908万円)	─上記のほか次の道路改良事業を行います。─ 町道1-9号線道路改良事業【横芝地先】町道1-12号線道路改良事業【栗山地先】町道1-22号線道路改良事業【宮川地先】町道2-10号線道路改良事業【栗山地先】町道2-36号線道路改良事業【小田部～富下地先】ほか
防災行政無線更新事業 (4億7,085万円)	防災行政無線をデジタル化し、機能向上を図ります。平成24年度は、戸別受信機の整備工事を行います。

『地域の特性を活かした産業のまちづくり』(産業・商工・観光)

地産地消食育推進事業 (70万円)	地元産大豆を使った味噌作りや特産品開発を支援するほか、講演会を開催するなど地産地消・食育を広めます。
ちばの木で住まいづくり支援事業(50万円)	町内産木材を50%以上使用して木造住宅を新築する方に補助します。
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業(6,405万円)	篠本・新井地区で、地域ぐるみの営農を目指した農地集積を行い、ほ場の大区画化を実施します。
中小企業振興資金利子補給事業 (950万円)	設備投資や経営資金としての金融機関からの借入金について、その利子の一部を補助します。
消費生活相談窓口事業 (278万円)	消費生活に関する相談や苦情に対する助言・あっせんを目的に相談窓口を設置します。
海水浴場開設事業 (1,143万円)	観光資源の一つである木戸浜海水浴場と屋形海水浴場を開設し、地域の活性化につなげます。
サケ稚魚放流事業 (255万円)	栗山川に遡上するサケを観光資源として活用していくため、サケの稚魚を放流します。

『互いの理解とふれあいに満ちたまちづくり』(国際交流・コミュニティ)

外国人英語講師配置事業 (1,600万円)	小中学校での外国語指導を充実するため、外国人講師を配置します。
集会施設保全・維持管理事業 (467万円)	地域の活動拠点である集会施設の整備・修繕を行います。

※一般会計及び各特別会計の詳しい内容については次のとおりです。

＜外部リンク＞

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